Nyckeltal 2023
Onsdagen den 11 oktober hade vi en informationsträff om nyckeltalen. Här kan du titta på inspelade klipp från presentationen, ladda ner presentationen som pdf samt läsa svar på de frågor som kom upp under träffen. Sista dagen att fylla i era nyckeltal är den 5 november, så börja idag! (Om du inte redan börjat).
Del 1
Introduktion till nyckeltalen
Detta ska du tänka på när du fyller i dina nyckeltal
Tid: 9:03
Del 2
Verksamhetstid och antal besökare
Att fylla i siffror för drop-in, grupper och ungdomsproducerad tid
Tid: 9:52
Del 3
Ekonomi med mera
Att räkna ut kostnader och stängda veckor. Vilka ingår i individer i målgruppen?
Tid: 7:57
Extramaterial
Att hitta era nyckeltal i The Logbook
Se hur Ylva gör när hon räknar ut de faktiska siffrorna för verksamhetstimmar och besök för drop-in, grupper och ungdomsproducerad tid.
Tid: 6:05
Frågor & Svar
Ska de assisterande ungdomarna redovisas i nyckeltalen?
Nej. Vi har inga gemensamma mål kopplade till assisterande ungdomar, därför har vi inte heller några nyckeltal kopplade till dessa personer.
Hur ska vi redovisa den verksamhet som kräver föranmälan men som inte är en fast grupp? Till exempel aktiviteter i en idrottshall, ungdomarna får anmäla sig i förväg men det är olika ungdomar som är med varje vecka.
Detta ska redovisas som gruppverksamhet.
Ska uppsökande verksamhet på skolor räknas med? Om den är schemalagd och regelbunden?
Nej. Endast öppen ungdomsverksamhet (drop-in och grupper) ska redovisas som nyckeltal.
Var ska gemensamma aktiviteter redovisas?
De ska redovisas på förvaltningsblanketten.
Hur ska vi beräkna målgruppen för en mötesplats för HBTQI-ungdomar? Den riktar sig inte till alla ungdomar i området eller kommunen.
De finns statistik att hitta på nätet angående hur stor del av en viss åldersgrupp som räknar sig till HBTQI-ungdomar. Ta denna till hjälp när ni uppskattar hur stor målgruppen för just den här mötesplatsen är.
Hur påverkar antalet stängda veckor nyckeltalen?
Det påverkar snittet på antalet besök/verksamhetstimmar per vecka. Det snittet ska endast baseras på de veckor som ni har haft verksamhet. Det är också kopplat till resultatet för era kostnader.
Om man bara har öppet för fritidskklubben på sommaren, ska de veckorna redovisas som stängda?
Ja.
Vart ska KEKS-avgiften redovisas som kostnad?
På förvaltningsblanketten.
Ska vi inte döpa om Öppen verksamhet till Drop-in?
Ja, i uppdateringen som genomförs den 1 januari har vi ändrat från öppen verksamhet till drop-in. Lär mer om kommande uppdateringar här.
Hur högt upp i hierarkin av chefer ska vi gå när vi räknar ut kostnader för förvaltningen?
Ni ska gå hela vägen upp i er förvaltning men såklart räkna en andel av förvaltningschefens lön, lite mer av avdelningschefen och mycket mer eller hela enhetschefens lön. Allt beror såklart på hur stor del av sin tjänst som respektive chef ska lägga på uppdraget Öppen ungdomsverksamhet.
Var hittar vi förvaltningsblanketten?
Ni hittar den högst upp i kommunens hierarki i The Logbook. Den ser likadan ut som övriga nyckeltalsblanketter.
Ska kostnader för el, vatten, sophämtning och liknande räknas som en lokalkostnad?
Ja, dessa kostnader räknas som hyra och ska inte ingå i nettokostnaderna.
Kan jag skriva in alla kommunens ungdomar i ordinarie målgrupp på förvaltning och skriva noll (0) på varje verksamhet?
Nej, ungdomar i de åldrar som verksamheten riktar sig till enligt era måldokument och som är folkbokförda inom upptagningsområdet ska uppges på varje enskild verksamhet. På förvaltningsblanketten fyller du i alla unga i ordinarie målgrupp som är skrivna i kommunen.